第一章  总论

第一节  项目名称及承办单位

一、项目名称

医科大学附属医院建设（二级综合医院）项目

二、项目建设地点

项目选址位于医科大学学校（白鹭湖校区）

三、项目性质

改建

四、项目承办单位

医科大学学校

五、项目承办单位概况

第二节  可行性研究的依据与范围

一、编制依据

1、《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）

2、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版

3、《医疗机构管理条例》（国务院第149号令2022年3月29日修订）

4、《国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》（国办发〔2010〕58号）

5、《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》（国卫医发〔2019〕42号）

6、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》（2023年3月23日）

7、《国家医疗机构设置规划指导原则》（2021—2025年）

8、《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893号）

9、《关于优化社会办医医疗机构跨部门审批工作的通知》（发改社会〔2018〕1147号）

10、省卫生健康委关于印发《贵州省医院评审实施办法（试行）》的通知（晋卫健发〔2023〕16号）

11、《综合医院建设标准》（建标110-2021）

12、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）

13、《白云国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

14、《罗家店市“十四五”新型城镇化发展规划》（2021—2025年）

15、现行有关技术规范、标准、规定

16、项目委托单位提供的项目相关资料

二、可行性研究的范围

1、对项目提出的背景和建设的必要性

2、建设规模及建设内容

3、建设地点及建设条件

4、工程设计方案

5、环保、消防与安全防护

6、节能与数字化

7、项目实施计划与进度安排。

8、投资估算与资金筹措

9、经济与社会效益评价

三、研究工作的重点

1、在进行市场调查的基础上。对本工程建设的必要性、可行性及确定服务方案和建设规模进行市场需求分析论证，看其是否合理和具有必要性。

2、对本项目确定的服务方案和建设规模、设备选用上是否符合城市经济与卫生事业发展规划；是否达到了先进、合理、稳妥、可靠。

3、对本项目进行详细的经济效益分析，对其获利能力进行分析，综合评价该项目在经济效益和社会效益上是否可行。

四、编制原则

在技术可行、经济合理的前提下，充分利用现有条件进行项目建设，贯彻节能政策，保护环境，努力提高项目的社会效益。

1、项目建设，必须遵守国家有关经济建设的法律法规，贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。

2、应坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需要的同时，立足于医科大学学校已建教学楼现状进行改造建设，以获得稳定的较好社会效益为前提，以各相关部门的大力支持为依靠，以向社会提供优质医疗体系为目的，实现服务过程现代化，服务组织有序化，服务质量标准化，获取社会效益最大化的目标。

3、总体原则为“先进适用，服务可靠，节省投资，提高效益”。在保证服务质量的前提下，力求简单，以提高服务系统的运转率，便于管理。项目建设应符合国家及罗家店城市建设规划和卫生事业发展规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建设或过于集中。

4、认真研究分析项目的具体条件，精心优化设计方案，缩短建设周期，节省建设投资，以达到先进、可靠、经济、高效的目标。做到对院区一次规划，经批准后，根据需要和财力、物力等条件的不同，可一次或分期实施。

5、认真执行国家有关法律法规、方针政策和有关基本建设程序。贯彻执行国家环境保护、节能、节水、安全生产、招标投标各项政策法规，合理利用原有公用工程设施，贯彻执行国土政策和其他项目建设政策。

五、编制范围及目的

1、编制范围

根据国家发展和改革委员会对项目报告的有关内容和要求，建设方案按二级综合医院进行设计。依据有关统计资料，结合项目的实际情况，对项目建设的背景及必要性进行了阐述；对医疗体系进行分析；对项目选址及建设条件进行了论证；提出该项目的建设规模、建设内容、工程建设方案、消防措施、节能措施、环境保护措施以及劳动安全卫生防范措施；规定组织结构及项目实施进度；对投资估算、融资方案、社会评价、财务评价等方面进行研究和论述，为项目的决策提供依据。

2、编制目的

本报告编制的目的是对教学楼改建医院项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、造价省、运行成本低的方案，最终使得该工程的社会效益和经济效益达到最佳统一。

•  可行性研究的结论

一、建设内容及规模

1、建设内容

本工程为改建项目，拟将原已建罗家店一中华宸国际学校（现为医科大学学校白鹭湖校区）综合楼，改建为医科大学附属二级综合医院。项目建成后，拥有床位200张，年门急诊量约3万人次，集预防、医疗、科研、教学、急救、康复、中医药为一体的现代化二级综合医院，项目的建设将进一步扩大城市优质医疗资源，提升医疗服务水平，更好地满足人民群众看病就医需求。

2、建设规模

该综合楼建筑用地面积34776.58㎡（约56.16亩），占地面积3500.12㎡，总建筑面积19979.99㎡，改建规模12004.00㎡，其中：病房区6000平方米，门诊用房2000平方米，急诊用房504平方米，医技用房2500平方米，生活用房500平方米，行政管理用房500平方米，同时建设其他附属设施：污水处理站、垃圾收集站以及道路、绿地、地上公共停车场等。

总停车位161个，项目容积率0.35，建筑密度10.06%，绿化率35%。主要经济技术指标详见下表：

二、建设用地方案

根据医科大学学校的实际情况，按照满足功能、经济适用的原则，优化整合学校现有教学资源，拟将原已建罗家店一中华宸国际学校（现为医科大学学校白鹭湖校区）综合楼，改建为医科大学附属二级综合医院，该教学楼位于医科大学学校白鹭湖校区内，用地面积34776.58㎡，土地权属医科大学学校，本次改建无需新增建设用地。

三、总投资及资金来源

本项目估算总投资5168万元，其中工程费1428万元，设备器具2848万元，工程安装64万元，其他费用828万元。

所需资金拟由项目承办单位自筹1000万元，银行贷款4168万元。

四、项目建设周期

本项目建设期2年。

五、组织结构及劳动定员

本项目实行医院管理委员会领导下的院长负责制。医院管理委员会是医院的最高权力机构，决定医院的一切重大事宜，监督医院管理机构的经营和管理工作。

医院设有在管理委员会领导和监督下负责医院日常经营和管理工作的管理机构。根据项目建设规模及医疗服务需求测算，医院人力资源配置按照病床配置数量分批次进行，医院设计规模为200张床位，按照床位与人员比1:1.5配置，即医护人员总配置为：300人

六、主要技术经济指标

1、财务效益分析

本项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期为2年，试

运营期2年，运营期为18年，项目计算期为22年。项目达产后（以第5年为例）主要财务指标：

（1）项目投资总额5168万元；

（2）营业收入4636万元/年；

（3）利润总额569万元/年；

（4）财务内部收益率12.6%；

（6）静态投资回收期8.53年（不含一期建设期2.0年）；

本项目达产后，每年可实现4636万元的营业收入，除给医院员工带来一定的经济收入外，每年还可以给医院创造569万元的利润。根据国家相关法律法规，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务项目免征营业税。

项目建设符合国家关于大力发展卫生事业，提高广大群众健康水平的产业政策和指示精神，符合国家医疗卫生服务体系规划要求，对高铁新区综合配套设施建设，提升新区城市服务功能，满足新区市民医疗需求，提高人民的健康水平，增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用，保持社会稳定，建设幸福罗家店具有重要意义。

该项目定位为二级甲等综合性医院，同时为医学教学提供实践教学，为医学科研提供公共平台，培养医务人才，满足未来卫生事业对人才的需求。项目所采用的医疗设备、设施先进，各项医疗科室设置、医疗技术可行。

本项目主要经济技术指标见下表

2、财务和经济评论

由财务评价结果看，本项目税后财务内部收益率12.6%，高于贷款利率；财务净现值(ic=8%)=719万元，盈利能力能够满足行业最低要求；项目投资回收期（不含一期建设期2.0年）为8.53年，小于行业基准投资回收期10年，项目投资能够在规定时间内回收；并且项目单位投资盈利能力超过了五年期存款利率。当项目生产能力和盈亏平衡点较低，说明项目盈利的可能性较大，亏损的可能性较小，因而项目有较强的抗经营风险能力。因此，从财务上讲本项目是可行的。

七、项目综合评价结论

本项目符合国家和地区的城市经济与卫生事业发展规划，市场需求潜力大，发展前景广阔，采用的医疗设备先进可靠，借鉴引进国内外医院高端的医疗技术和医疗服务水平，经济效益较好，社会效益显著。因此，项目的建设是必要的、可行的。